58 รายการกระทบยอดระหว่างขาดทุนทางบัญชีกับรายได้ภาษีเงินได้มีดังนี้ (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 2566 2565 2566 2565 ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 3,684 5,502 5,091 5,669 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 737 1,100 1,018 1,134 รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน - (16) - (14) กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทร่วมสุทธิจากภาษี 51 57 - - ส่วนปรับปรุงขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา 8 - 8 - ผลกระทบทางภาษีสำหรับ: ค่าใช้จ่ายต้องห้าม (44) (33) (28) (14) ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น 19 28 19 28 อื่น ๆ 1 6 12 37 รวม (24) 1 3 51 รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน 772 1,142 1,029 1,171 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย รายการดังต่อไปนี้ (หน่วย: ล้านบาท) งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 2566 2565 2566 2565 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 46 222 46 222 สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 887 845 882 839 สินทรัพย์ถาวร 247 256 195 194 ขาดทุนสะสมทางภาษียกมา 2,164 1,189 2,161 1,182 ตราสารอนุพันธ์ 27 31 27 31 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม - - 236 30 อื่น ๆ 45 42 11 15 รวม 3,416 2,585 3,558 2,513 หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวม 351 แบบแสดง าย า ข้้อมูลป ะจำำ �ปี/ ายงานป ะจำำ �ปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=